Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0119/22
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 1 006,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť