Faktúra č. DF-42/0117/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Unizdrav Prešov s.r.o.
IČO: 36515388
Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0117/24
Popis fakturovaného plnenia: zdravot. pomôcky
Dátum doručenia: 05.03.2024
Celková hodnota: 252,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.03.2024
Poznámka: