Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0115/16
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 2/2016 OV Rača
- Dátum doručenia: 08.03.2016
- Celková hodnota: 33,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť