Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0110/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 2/2019
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 220,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť