Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0103/15
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 2/2015 Rača
- Dátum doručenia: 09.03.2015
- Celková hodnota: 124,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť