Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0090/18
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 1/2018 Rača
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 98,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť