Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0084/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodné ,stočné za 1/2019
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 207,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť