Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0063/17
- Popis fakturovaného plnenia: zálohová platba elektriny za 2/2017 Rača
- Dátum doručenia: 14.02.2017
- Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť