Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0053/19
- Popis fakturovaného plnenia: za telekomunikačné služby za 1/2019
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 62,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť