Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0052/18
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné popl za 1/2018
- Dátum doručenia: 06.02.2018
- Celková hodnota: 88,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť