Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0038/24
- Popis fakturovaného plnenia: žiarovky -projektory
- Dátum doručenia: 30.01.2024
- Celková hodnota: 364,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť