Faktúra č. DF-42/0038/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: Unizdrav Prešov s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0038/21
- Popis fakturovaného plnenia: náplň do lekárničiek
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 130,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2021
- Poznámka: