Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0033/24
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 144,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť