Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0030/25
- Popis fakturovaného plnenia: int. vybavenie
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 389,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť