Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0023/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre CV
- Dátum doručenia: 20.01.2020
- Celková hodnota: 423,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť