Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0022/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 687,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť