Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0020/24
- Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčt. 2023
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: -11 256,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť