Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0015/23
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota: 587,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť