Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0015/16
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.01.2016
- Celková hodnota: 132,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť