Faktúra č. DF-42/0013/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0013/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 21.01.2021
  • Celková hodnota: 155,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť