Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
- IČO: 17053871
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0354/20
- Popis fakturovaného plnenia: VP - nákup materiálu Gajarová č. 11 rúra a chladnička
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 369,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť