Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
- IČO: 17053871
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0345/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 668,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť