Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
- IČO: 17053871
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0202/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 55,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť