Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
- IČO: 17053871
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0201/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 67,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť