Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
- IČO: 17053871
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0174/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich potrieb
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 898,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť