Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
- IČO: 17053871
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0121/19
- Popis fakturovaného plnenia: za nákup spotrebného materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 1 147,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť