Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16210 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 212,40 € | 06.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16211 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 362,52 € | 06.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16204 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 58,27 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16205 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies a dymovodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16206 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies a dymovodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16202 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 275,96 € | 03.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16203 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 260,42 € | 03.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16200 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16201 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 114,00 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16199 | ubytovanie Nitra výstava "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Oko Centrum, spol.s.r.o. | 36528439 | 120,00 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16198 | servisné práce (opravy a údržba) za 4/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16196 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 190,00 € | 27.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16197 | oprava kovoobrábacieho stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prvá zbrojárska s.r.o. | 46751009 | 140,00 € | 27.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16195 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 134,12 € | 26.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16190 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,31 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16192 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 009,32 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16193 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 716,59 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16194 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 140,00 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16191 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov, čistenie lapača tuku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 25.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16188 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 52,25 € | 20.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16189 | ložiskový olej, petrolej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 31,61 € | 20.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16186 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 321,97 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16187 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 71,65 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16184 | výmena dvojskla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 110,00 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | vyúčtovanie dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16185 | doplatenie dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 17 247,30 € | 19.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16183 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,26 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16276 | nedoplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,09 € | 18.04.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16277 | nedoplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 957,20 € | 18.04.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16172 | plyn (škola, kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 124,82 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra |