Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25275
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 232,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0141/25, VO/0153/25
- Dátum zverejnenia: 03.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť