Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25071
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 66,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0039/25,VO/0041/25
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť