Faktúra č. 30-24650
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-24650
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota: 288,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0346/24
- Dátum zverejnenia: 18.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0346/24 | čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené čistiaci prostriedok GOLD Floor 1411 Univerzál 5L | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,54 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |