Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-22518
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 686,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť