Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-15453
- Popis fakturovaného plnenia: pretavenie Ag materiálu
- Dátum doručenia: 08.10.2015
- Celková hodnota: 52,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť