Faktúra č. DFBV/0262/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0262/23
Popis fakturovaného plnenia: réžia za obedy 11 2023
Dátum doručenia: 22.12.2023
Celková hodnota: 188,75 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.01.2024
Poznámka: