Faktúra č. DFBV/0254/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0254/23
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 11/2023
Dátum doručenia: 11.12.2023
Celková hodnota: 243,96 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.12.2023
Poznámka: