Faktúra č. DFBV/0194/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0194/23
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohožiek
Dátum doručenia: 27.09.2023
Celková hodnota: 20,93 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.09.2023
Poznámka: