Faktúra č. DFBV/0185/25

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0185/25
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy za 09 2025
Dátum doručenia: 13.10.2025
Celková hodnota: 278,16 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.10.2025
Poznámka: