Faktúra č. DFBV/0161/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0161/23
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 24.07.2023
Celková hodnota: 11,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Poznámka: