Faktúra č. DFBV/0137/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0137/23
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 22.06.2023
Celková hodnota: 33,94 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.06.2023
Poznámka: