Faktúra č. DFBV/0111/17

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0111/17
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 21.08.2017
Celková hodnota: 9,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.08.2017
Poznámka: