Faktúra č. DFBV/0084/18

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: ONE PRINT
IČO: 47726989
Adresa: Gorkého 12, 902 01 Pezinok

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0084/18
Popis fakturovaného plnenia: toner XEROX Phaser 3020 čierny
Dátum doručenia: 13.06.2018
Celková hodnota: 18,37 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.06.2018
Poznámka: