Faktúra č. DFBV/0055/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0055/22
- Popis fakturovaného plnenia: réžia za obedy 3 2022
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 107,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka: