Faktúra č. DFBV/0044/18
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0044/18
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 21,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.04.2018
- Poznámka: