Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0036/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 366,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť