Faktúra č. DFBV/0029/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOVA SK
IČO: 50661418
Adresa: Exnárová 17, 821 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0029/19
Popis fakturovaného plnenia: toner Samsung
Dátum doručenia: 28.02.2019
Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.03.2019
Poznámka: