Faktúra č. DFBV/0027/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOVA SK
IČO: 50661418
Adresa: Exnárová 17, 821 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0027/19
Popis fakturovaného plnenia: toner ZR, valec RŠ
Dátum doručenia: 27.02.2019
Celková hodnota: 129,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.03.2019
Poznámka: