Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0014/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 499,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť