Faktúra č. DFBV/0014/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0014/23
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 01 2023
Dátum doručenia: 01.02.2023
Celková hodnota: 53,38 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.02.2023
Poznámka: