Faktúra č. DFBV/0003/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0003/23
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 09.01.2023
Celková hodnota: 21,55 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 16.01.2023
Poznámka: