Faktúra č. DFBV/0002/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0002/24
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 09.01.2024
Celková hodnota: 24,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 16.01.2024
Poznámka: