METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170053 | násada, dierovač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,73 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 170052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 289,22 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,58 € | 30.01.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170878 | poháre, príbory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,04 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170888 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 52,00 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170889 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 96,29 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170900 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,69 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170919 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,46 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0073/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 289,22 € | 17.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0108/17 | objednávam si u vás spotrebný tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,73 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0086/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,58 € | 24.01.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0721/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,04 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0731/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 96,29 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0732/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 52,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0765/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,46 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0745/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,69 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 21160012 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 118,22 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 612,30 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,08 € | 18.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 594,68 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra |